城投公司開展內控自評工作

出處:企業管理部    日期:2018/4/17

       為進一步推進內部控制體系建設,切實提高風險防范能力,有效促進公司內部控制目標的實現,4月初,城投公司開展內部控制自評工作。

德勤會計師事務所圍繞人力資源管理、資金管理、采購與付款、資產管理和合同管理等方面,對相關評價點按照控制頻率抽取了大量樣本,對日常經營管理中存在的內控漏洞客觀地予以反映并給出了整改建議。各部室相關負責人就內控漏洞逐一進行了討論,并根據德勤公司建議,結合公司實際情況,給出了具體的整改方案。

通過此次內控自評工作,真實客觀地反映了公司的內部控制狀況,進一步完善和優化了流程設計,為公司規范化管理夯實根基。

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