企管部加快推進內控體系制度建設

出處:企業管理部    日期:2017/7/31

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      為加快內控體系建設,前階段,德勤內控項目組幫助公司梳理了相關制度及流程,提出了相關反饋意見,建議補充完善投資管理制度、財務管理制度等14項內控管理制度。根據內控項目組建議,公司各部門草擬了這些制度的初稿。

7月27日下午,企管部牽頭公司各部門討論了投資管理制度、城投公司制度管理制度、籌資管理制度、預算管理辦法、財務管理制度5項制度初稿,經過逐條細致討論研究,提出了相關修改意見,形成了報備稿。下一步將5項制度提交董事會通過后出臺,另外9項制度將盡快組織討論完善。通過這些制度的修訂完善,為城投公司建設一個嚴密、完整的內控體系打下堅實基礎。

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